目 录
第一部分 恩施州人民政府政务公开和政务服务管理办公室概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 恩施州政管办2018年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能
（一）贯彻执行《行政许可法》和国家、省有关深化行政审批制度改革的决定，配合相关部门推进全州行政审批改革，推进政府职能转变。
（二）负责本级政府政务服务中心日常管理工作，研究制定本级政务服务中心各项规章制度。
（三）审核本级政府部门进入或退出本级政府政务服务中心的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项。
（四）规范行政审批事项登记、受理、审查、决定等环节的程序、时限，拟定并监督落实公共服务事项的承诺办理等制度。
（五）对州政府政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评，并将考评结果及建议通报派驻部门。
（六）受理对州政府政务服务中心工作人员的投诉，并及时向投诉人反馈调查、处理情况。
（七）承担州政府政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。
（八）组织州政府政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。
（九）监督检查和考评未进入政务服务中心的州直行政审批机构的行政审批项目办理情况。监督检查和考评下级政务服务中心管理办公室和便民服务工作开展情况。
（十）负责全州政府系统政务公开工作的协调、督办和落实;负责对州直政府序列机构及县(市)政府推进政务公开工作管理考评体制的建设;对县市政务公开机构及公开工作的指导、检查和考核等;协调、督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务。
（十一）负责协调涉及多部门办理项目的并联审批或协办、督办，承担全州“农民办事不出村”信息化便民服务平台建设的指导、协调、督办，统筹州级投资项目联审办事大厅平台系统的日常管理和运行维护。
（十二）完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我单位设4个内设机构，分别为综合科、业务科、督查科、政务公开科。我单位核定行政编制为9名，工勤编制为5名（1名用于司机，4名用于大厅服务）。其中：主任1名，副主任1名，科级领导职数4名，非领导职数1名，科员职数2名。2017年末实际在编在职人员6人，长期聘用人员5人。
第二部分 恩施州政管办2018年部门预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算情况总体说明
2018年我办收入预算总额为373.85万元，其中：财政拨款收入373.85万元，本年支出合计373.85万元。
二、2018年收入总体预算情况说明
2018年我办收入预算总额为373.85万元，其中：财政拨款收入373.85万元，较上年548.29万元减少了174.44万元，预算同比减少了32%。主要是因为2017年有一次性预算项目“全州智能化电子平台建设”228万元，而今年新增了35万元预算项目“一次办好业务受理专项”。
三、2018年支出总体预算情况说明
2018年我办支出预算总额为373.85万元，较上年减少174.44万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出161.85万元，较上年增加18.56万元；项目支出212万元，较上年减少193万元。主要是因为2017年有一次性预算项目“全州智能化电子平台建设”228万元，而今年新增了35万元预算项目“一次办好业务受理专项”。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出348.49万，较上年减少184.66万元；社会保障和就业9.89万元，去年预算无这个支出功能科目，因养老保险去年8月才正式上线，此项支出是年底按实际支出追加的预算；医疗卫生与计划生育支出5.28万元，较上年减少0.11万元；住房保障支出10.2万元，较去年增加0.45万元。
四、2018年财政拨款收支预算情况说明
2017年预算总收入373.85万元，其中：财政拨款373.85万元。预算总支出373.85万元，其中：基本支出161.85万元，项目支出212万元。政府采购预算31.1万元，政府购买服务65万元。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
本年预算财政拨款373.85万元，较上年548.29万元减少了174.44万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
本年一般公共预算财政拨款373.85万元，较上年减少174.44万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出161.85万元，较上年增加18.56万元；项目支出212万元，较上年减少193万元。主要是因为2017年有一次性预算项目“全州智能化电子平台建设”228万元，而今年新增了35万元预算项目“一次办好业务受理专项”。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出348.49万，较上年减少184.66万元；社会保障和就业9.89万元，去年预算无这个支出功能科目，因养老保险去年8月才正式上线，此项支出是年底按实际支出追加的预算；医疗卫生与计划生育支出5.28万元，较上年减少0.11万元；住房保障支出10.2万元，较去年增加0.45万元。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
本年一般公共预算财政拨款373.85万元，基本支出161.85万元；项目支出212万元，总共有7个项目，其中：大厅运行经费37万元，市民之家大楼运行经费35万元，党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费4万元，自费及自聘人员经费25万元，中心日常管理专项11万元，一次办好业务受理专项35万元，政府购买服务-E1602物业服务65万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本年一般公共预算基本支出161.85万元，其中：工资福利性支出132.75万元（其中：工资性支出45.54万元，其他工资福利支出60.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.89万元，行政单位医疗5.28万元，住房公积金10.2万元，其他社会保障缴费1.6万元），商品和服务支出29.1万元（其中：公务交通补贴6万元，日常公用经费23.1万元）。
七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明
2018年我办“三公”经费预算总额为5万元，同比2017年三公经费总预算7.3万元下降2.3万元，下降了33%。其中：
因公出国(境)费0万元，与上年相同；
公务接待费1.5万元，比去年2.3万元下降35%，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制接待费用开支；
公务用车运行维护费3.5万元，比去年5万元下降30%，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制公务用车费用。
八、2018年政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
本年预算机关运行经费29.1万元，与去年29.38万元基本持平。
（二）政府采购情况说明
本年政府采购预算31.1万元，其中日常办公用品、办公耗材及文教清洁用品采购预算4.4万元，印刷服务采购1万元，计算机正版软件采购预算2.7万元，大厅文件柜、置物架采购1万元，车辆加油、保险及维修采购预算3.5万元，会议费预算3万元，法律咨询服务0.5万元，市民之家大楼视频监控设备采购15万元。
（三）政府购买服务情况说明
本年政府购买服务预算65万元，其中：60万元用于市民之家大楼物业管理服务，5万元用于市民之家广场园林养护及大厅花草绿化服务。
（四）国有资产占有使用情况
本单位办公用房使用的是恩施市政务服务中心办公大楼（市民之家），现有机动车1辆，为一般公务用车。
（五）绩效目标设置情况
我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。
（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十三）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（十四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
鄂公网安备42280002000008号