恩施州政务服务和大数据管理局

第一部分恩施州人民政府政务服务中心管理办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分恩施州政管办2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

一、主要职能

（一）贯彻执行《行政许可法》和国家、省有关深化行政审批制度改革的决定，配合相关部门推进全州行政审批改革，推进政府职能转变。

（二）负责本级政府政务服务中心日常管理工作，研究制定本级政务服务中心各项规章制度。

（三）审核本级政府部门进入或退出本级政府政务服务中心的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和本地实际调整服务事项。

（四）规范行政审批事项登记、受理、审查、决定等环节的程序、时限，拟定并监督落实公共服务事项的承诺办理等制度。

（五）对州政府政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评，并将考评结果及建议通报派驻部门。

（六）受理对州政府政务服务中心工作人员的投诉，并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

（七）承担州政府政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。

（八）组织州政府政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

（九）监督检查和考评未进入政务服务中心的州直行政审批机构的行政审批项目办理情况。监督检查和考评下级政务服务中心管理办公室和便民服务工作开展情况。

（十）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位核定行政编制为7名，工勤编制为5名（1名用于司机，4名用于大厅服务）。其中：主任1名，副主任1名，科级领导职数4名，非领导职数1名。2016年末实际在编在职人员6人，长期聘用人员5人。

第二部分恩施州政管办2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

548.29

一、本年支出

548.29

（一）一般公共预算拨款

548.29

（一）一般公共服务支出

533.15

（二）政府性基金拨款

（二）医疗卫生与计划生育

5.39

（三）住房保障

9.75

二、上年结转

（一）一般公共预算拨款

（二）政府性基金拨款

二、结转下年

收入合计

548.29　

支出合计

548.29

公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称（按功能分类到“项”级）

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

533.15

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

533.15

2010301

行政运行（政府办公厅）

128.15

2010302

一般行政管理事务（政府办公厅）

405.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

21011

行政事业单位医疗

5.39

2101101

行政单位医疗

5.39

221

住房保障支出

9.75

22102

住房改革支出

9.75

2210201

住房公积金

9.75

合计

548.29

143.29

405.00

公开表3

一般公共预算基本支出表

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

102.63

30101

基本工资

23.03

30102

津贴补贴

20.04

30103

奖金

36.67

30104

其他社会保障缴费

5.39

30199

其他工资福利支出

17.50

302

商品和服务支出

29.38

30201

办公费

3.00

30202

印刷费

0.50

30207

邮电费

1.00

30211

差旅费

1.00

30213

维修(护)费

1.00

30215

会议费

3.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

2.30

30226

劳务费

1.00

30228

工会经费

0.81

30229

福利费

2.03

30231

公务用车运行维护费

3.50

30239

其他交通费用

6.24

30299

其他商品和服务支出

3.00

303

对个人和家庭的补助

11.29

30311

住房公积金

9.75

30315

物业服务补贴

1.54

合计

143.29

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国（境）

公务车辆购置及运行

公务接待费

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

2.43

2.28

0.15

7.30

2.3

公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

公开表6

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

548.29

一、一般公共服务支出

533.15

二、政府性基金预算拨款收入

二、医疗卫生与计划生育

5.39

三、事业收入

三、住房保障

9.75

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

548.29　

本年支出合计

548.29

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入合计

548.29

支出合计

548.29

公开表7

部门收入总表

单位：万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

533.15

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

533.15

2010301

行政运行（政府办公厅）

128.15

2010302

一般行政管理事务（政府办公厅）

405.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

21011

行政事业单位医疗

5.39

2101101

行政单位医疗

5.39

221

住房保障支出

9.75

22102

住房改革支出

9.75

2210201

住房公积金

9.75

合计

548.29

公开表8

部门支出总表

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

533.15

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

533.15

2010301

行政运行（政府办公厅）

128.15

2010302

一般行政管理事务（政府办公厅）

405.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

21011

行政事业单位医疗

5.39

2101101

行政单位医疗

5.39

221

住房保障支出

9.75

22102

住房改革支出

9.75

2210201

住房公积金

9.75

合计

548.29

143.29

405.00

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年预算总收入548.29万元，其中：财政拨款548.29万元。预算总支出548.29万元，其中：基本支出143.29万元，项目支出405万元。政府采购预算249.7万元，政府购买服务105万元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

本年预算财政拨款548.29万元，其中：基本支出拨款143.29万元，项目支出拨款405万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出143.29万元，其中：工资福利性支出102.62万元，对个人和家庭的补助支出11.29万元，日常公用经费安排29.38万元

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

本年三公经费预算7.3万元，其中公务接待费用2.3万元，主要用于接待各县市及其他地市政务服务中心来访单位的接待，公务用车费用5万元，主要用于单位开会出差等公务用车。。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年预算机关运行经费29.38万元，因今年调增一人，同比去年增加5.49万元。

（二）政府采购情况

本年政府采购预算249.7万元，其中日常办公用品、办公耗材及文教清洁用品采购预算4.8万元，印刷服务采购1万元，办公用计算机设备、多功能一体机、会计凭证装订机采购预算1.9万元，大厅空气调节器采购4万元，大厅办公桌采购0.5万元，计算机正版软件采购1万元，车辆保险采购预算0.5万元，会议费预算5万元，全州智能化政务服务统一电子平台建设云平台信息服务39.65万元，全州智能化政务服务统一电子平台建设软件开发采购188.35万元，其他信息传输服务3万元。

（三）政府购买服务情况

本年政府购买服务预算105万元，其中：100万用于市民之家大楼运行使用，空调及电梯维护18万元，物业管理服务70万元，消防维护服务5万元，弱电及网络维护7万元。聘请信息技术公司人员推广智能化政务服务统一电子平台5万元。

（四）国有资产占有使用情况

本单位办公用房使用的是恩施市政务服务中心办公大楼（市民之家），现有机动车1辆。

（五）绩效目标设置情况

我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表。

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

（九）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十三）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（十四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

恩施州人民政府政务服务中心管理办公室 2017年部门预算